收到的电子发票票面信息有误，线上申请重开的具体流程

通过线上渠道完成，但具体步骤会根据开票平台、错误类型以及是否已抵扣/入账而有所不同。

以下是详细的线上申请重开流程和注意事项，请您对照操作：

第一步：立即暂停操作，切勿先行处理

• 不要进行报销入账：如果发票有误，请立即通知相关人员（如公司财务或采购人员）暂缓报销、付款或账务处理。
• 不要进行勾选认证抵扣：如果是增值税专用发票，且公司为一般纳税人，请务必不要在增值税综合服务平台上进行勾选认证或抵扣。

第二步：判断发票类型和错误性质

这是决定后续流程的关键一步。

增值税专用发票：

• 错误涉及“购买方信息”（如公司名称、税号、地址电话、开户行及账号有误）：需要作废重开或开具红字发票。
• 错误涉及金额、税额、税率、商品名称等核心开票信息：必须开具红字发票冲销原票，然后再开具正确的蓝字发票。
• 注意：若发票已由购买方勾选认证，则必须由购买方在税务系统中申请《开具红字增值税专用发票信息表》后，销售方才能据此开具红字发票。

增值税普通发票（含电子普通发票）：

• 流程相对简单，通常可直接联系销售方作废后重新开具（如果当月发现），或开具红字发票冲销后重开（跨月发现）。
• 无论是否已入账，均可申请重开。

第三步：联系销售方（开票方），启动线上流程

这是重开发票的核心环节。您需要通过购买商品或服务时的线上渠道（如电商平台、商家APP、官网客服）或直接与对方的开票人员联系。

向销售方提供以下信息，并提出重开申请：

• 您的原订单号、原发票号码和发票代码。
• 需要更正的具体信息（例如：正确的公司全称、税号等）。
• 说明发票尚未报销/抵扣（如果确实如此）。

第四步：根据销售方指引，完成必要操作（特别是专票）

对于增值税专用发票，如果已经勾选认证，流程会更复杂，需要您（购买方）在线协同：

场景A：发票尚未勾选认证（最简单）

• 直接通知销售方作废原发票（当月发现）或开具红字发票（跨月发现），然后为您重新开具正确的蓝字发票。

场景B：发票已由您公司勾选认证（必须您配合）

购买方（您）在线申请《红字信息表》：

• 登录您所在地的增值税发票综合服务平台。
• 找到“红字信息表”申请模块（具体名称可能略有不同，如“红字发票信息表填开”）。
• 选择“购买方申请”，根据原发票信息填写申请单，并准确选择申请理由（如：开票有误）。
• 系统校验通过后，会生成一张带有16位编号的《开具红字增值税专用发票信息表》。

将《红字信息表》提交给销售方：

• 将此表的信息表编号在线提供给销售方的开票人员。

销售方操作：

• 销售方在其开票系统中，凭此编号下载信息表，开具一张红字增值税专用发票，冲销原错误发票。
• 然后，再为您开具一张正确的蓝字增值税专用发票。

您（购买方）的后续处理：

• 收到红字发票后，在综合服务平台中做进项税额转出处理。
• 收到新的正确蓝字发票后，正常进行勾选认证抵扣。

第五步：接收新发票并确认信息

• 销售方完成重开流程后，会将新的正确电子发票通过邮件、短信链接或您指定的方式发送给您。
• 务必仔细核对新发票的所有信息，确认无误后再进行后续的报销或认证操作。

线上渠道总结与提醒

流程图概览

发现票面信息有误
      ↓
联系销售方（通过在线客服/订单管理页面）
      ↓
判断：是增值税专用发票吗？
     ├─ 否（普票） → 销售方作废/冲红后直接重开
     ↓
是，且购买方已勾选认证？
     ├─ 否 → 销售方作废/冲红后重开
     ↓
是 → **购买方在线申请《红字信息表》**
      ↓
将信息表编号在线提供给销售方
      ↓
销售方开具红字发票冲销，再重开正确蓝字发票
      ↓
购买方接收新发票，并完成进项税转出及新票认证

总结： 整个过程的关键在于 “线上沟通” 和 “判断发票状态” 。主动、及时地通过线上工具联系销售方，并清晰告知错误情况和您的需求，大部分问题都能高效解决。对于已认证的专用发票，积极配合在税务局平台在线操作即可。